Налоговику

Подготовь деловое пояснение для ИФНС по расхождениям НДС за [период] между разделом 8/9 декларации и книгой [покупок/продаж]. Данные по расхождениям: [вставь список строк в формате №/дата СФ | контрагент/ИНН | сумма/НДС | дата получения в ЭДО | дата отражения | примечание]. Сгруппируй расхождения по причинам (позднее получение документов/КСФ/аванс/возврат/ошибка/задержка ЭДО), укажи, какие меры были приняты и в каком периоде операции отражены в учете и декларации.

Читать далее…

Объясни, как начисляется и принимается к вычету НДС при получении аванса в размере [сумма] и последующей отгрузке товара на сумму [сумма].

Проверь, можно ли принять расход для целей налогообложения. Система налогообложения: [УСН доходы минус расходы / ОСНО]. Вид расхода: [описание]. Сумма: [сумма]. Подтверждающие документы: [перечислить или вставить]. Экономическая цель расхода: [описание]. Определи: – можно ли учесть этот расход; – в какой момент его следует признать; – какие документы требуются; – каких подтверждающих документов не хватает; – какие налоговые риски могут возникнуть; – что необходимо исправить или дополнить до учета расхода.

Читать далее…

Определи, как лучше ответить на требование ФНС. Ситуация: [кратко]. Сумма вопроса: [ ]. Наличие ошибки: [да / нет / спорно]. Предложи: – возможный вариант ответа (пояснение / уточнение / частичное согласие); – преимущества и риски каждого подхода; – какой вариант предпочтителен в данной ситуации. Итог: рекомендуемая стратегия ответа + краткое обоснование.

Проанализируй требование ИФНС. Номер и дата: [ ]. Налог и период: [ ]. Текст требования: [вставить]. Определи: – к какому виду относится требование (камеральная / уточняющая / повторная проверка); – что именно хочет проверить ФНС; – какие данные или показатели требуют пояснения; – какие риски могут возникнуть. Итог: кратко объясни суть требования, укажи, что необходимо проверить в учете и какие действия выполнить в первую очередь.